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衡陽技師學(xué)院

2020年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

部門預(yù)算公開信息目錄

一、部門職能職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門收支概況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（四）政府采購預(yù)算

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

（八）政府性基金預(yù)算支出

四、名詞解釋

五、部門預(yù)算公開表格目錄

六、公開表格附件

一、 部門職能職責(zé)

衡陽技師學(xué)院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立的全省第一所技師學(xué)院。由衡陽市人民政府主辦主管，屬副廳級全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。學(xué)院以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主，集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，衡陽技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：15個行政職能處室及群團(tuán)組織、7個教學(xué)系、3個教輔機(jī)構(gòu)。分別為：組織人事處，黨政辦公室，學(xué)生工作處，教務(wù)處，計(jì)劃財(cái)務(wù)處，科研與發(fā)展規(guī)劃處，督導(dǎo)考評處，招生辦公室，就業(yè)指導(dǎo)處，后勤服務(wù)處，工會，團(tuán)委，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部，紀(jì)檢監(jiān)察室，實(shí)訓(xùn)中心，機(jī)電工程學(xué)院，機(jī)械工程系，模具設(shè)計(jì)與制造系，汽車系，信息與生物技術(shù)系，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，現(xiàn)代物流系，公共課部，培訓(xùn)鑒定部，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

三、部門收支概況

2020年部門預(yù)算編報(bào)范圍包括院本部及所屬二級預(yù)算單位，本單位無二級預(yù)算單位。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)19861.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7362.02萬元，上級主管部門（單位）補(bǔ)助收入3500萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款7099.96萬元，其他收入1900萬元。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)19861.98萬元，其中，一般公共服務(wù)支出19861.98萬元。

具體安排如下：

基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為13942.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出：公共實(shí)訓(xùn)基地支出2000萬元，債務(wù)利息支出1200萬元，其他資本性支出2719.18萬元。

預(yù)算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預(yù)算數(shù)為19861.98萬元，比上年增加5682.61萬元，主要原因學(xué)院招生人數(shù)較去年有較大增幅，此外公共實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)投入資金較大。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況：本部門2020年年初預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共安排13942.8萬元，比上年度預(yù)算增加1763.43萬元，增長率為14.47%。增加的主要原因學(xué)院2019年新進(jìn)編人員造成人員經(jīng)費(fèi)增加，學(xué)院參加世界技能大賽及各級各類技能競賽項(xiàng)目資金投入較大。

（四)政府采購預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)為7931.7萬元。包含：辦公設(shè)備購置費(fèi)30萬元、信息化軟件270萬元、辦公耗材及其他363萬元、教材及實(shí)訓(xùn)耗材1265萬元、培訓(xùn)（會議、中介）及其他服務(wù)927萬元、基本建設(shè)及修繕工程2626.7萬元，公共實(shí)訓(xùn)基地其他配套項(xiàng)目2450萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2019年12月31日，本部門占地面積635畝，建筑面積22.1萬平方米；車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛、單位價值100萬元以上大型設(shè)備3臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為19861.98萬元，其中，基本支出13942.8萬元，項(xiàng)目支出5919.18萬元。

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年學(xué)院公務(wù)招待費(fèi)50萬元、因公出國(境)經(jīng)費(fèi)80萬元、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)46.2萬元，公務(wù)招待費(fèi)和公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)與去年基本持平，因公出國(境)經(jīng)費(fèi)比去年增加60萬元，主要是因?yàn)楸灸陮W(xué)院為了提高師資水平，派遣骨干教師赴德國交流學(xué)習(xí)。

會議費(fèi)、培訓(xùn)財(cái)政撥款預(yù)算為0元。

（八）政府性基金預(yù)算支出：本部門無政府性基金安排的支出。

四、名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算:是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

五、部門預(yù)算公開表格目錄

1.表一：部門收支總表

2.表二：部門收入總表

3.表三：部門支出總表

4.表四：財(cái)政撥款收支表

5.表五：一般公共預(yù)算支出表

6.表六：一般公共預(yù)算基本支出(部門經(jīng)濟(jì)科目)

7.表七：一般預(yù)算基本支出(政府經(jīng)濟(jì)科目)

8.表八：政府性基金表

9.表九：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

10.表十：部門整體支出績效申報(bào)表

11.表十一：市級專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)匯總表