衡陽技師學院
2020年部門預算和“三公”經費預算說明
部門預算公開信息目錄
一、部門職能職責
二、機構設置
三、部門收支概況
（一）收入預算
（二）支出預算
（三）機關運行經費安排情況
（四）政府采購預算
（五）國有資產占有情況說明
（六）預算績效目標說明
（七）“三公”等經費預算說明
（八）政府性基金預算支出
四、名詞解釋
五、部門預算公開表格目錄
六、公開表格附件
一、 部門職能職責
衡陽技師學院是2006年8月經湖南省人民政府批準成立的全省第一所技師學院。由衡陽市人民政府主辦主管，屬副廳級全額財政撥款事業單位。學院以培養技師、高職大專、高技、中專、中技專業人才為主，集高等學歷教育、職業技能教育、職業技能鑒定為一體的公辦綜合性學院。
二、機構設置
根據編委核定，衡陽技師學院內設機構包括：15個行政職能處室及群團組織、7個教學系、3個教輔機構。分別為：組織人事處，黨政辦公室，學生工作處，教務處，計劃財務處，科研與發展規劃處，督導考評處，招生辦公室，就業指導處，后勤服務處，工會，團委，宣傳統戰部，紀檢監察室，實訓中心，機電工程學院，機械工程系，模具設計與制造系，汽車系，信息與生物技術系，經濟貿易系，現代物流系，公共課部，培訓鑒定部，創新創業學院。
三、部門收支概況
2020年部門預算編報范圍包括院本部及所屬二級預算單位，本單位無二級預算單位。
（一）收入預算：2020年年初預算數19861.98萬元，其中，一般公共預算撥款7362.02萬元，上級主管部門（單位）補助收入3500萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款7099.96萬元，其他收入1900萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數19861.98萬元，其中，一般公共服務支出19861.98萬元。
具體安排如下：
基本支出：2020年年初預算數為13942.8萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。
項目支出：公共實訓基地支出2000萬元，債務利息支出1200萬元，其他資本性支出2719.18萬元。
預算收支增減變化情況說明：2020年度本單位年初預算數為19861.98萬元，比上年增加5682.61萬元，主要原因學院招生人數較去年有較大增幅，此外公共實訓基地建設投入資金較大。
（三）機關運行經費安排情況：本部門2020年年初預算機關運行經費共安排13942.8萬元，比上年度預算增加1763.43萬元，增長率為14.47%。增加的主要原因學院2019年新進編人員造成人員經費增加，學院參加世界技能大賽及各級各類技能競賽項目資金投入較大。
（四)政府采購預算：2020年年初預算數為7931.7萬元。包含：辦公設備購置費30萬元、信息化軟件270萬元、辦公耗材及其他363萬元、教材及實訓耗材1265萬元、培訓（會議、中介）及其他服務927萬元、基本建設及修繕工程2626.7萬元，公共實訓基地其他配套項目2450萬元。
（五）國有資產占有情況說明：截止2019年12月31日，本部門占地面積635畝，建筑面積22.1萬平方米；車輛5輛，其中：一般公務用車5輛、單位價值100萬元以上大型設備3臺。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為19861.98萬元，其中，基本支出13942.8萬元，項目支出5919.18萬元。
（七）“三公”等經費預算：2020年學院公務招待費50萬元、因公出國(境)經費80萬元、公務車購置及運行費46.2萬元，公務招待費和公務車購置及運行費與去年基本持平，因公出國(境)經費比去年增加60萬元，主要是因為本年學院為了提高師資水平，派遣骨干教師赴德國交流學習。
會議費、培訓財政撥款預算為0元。
（八）政府性基金預算支出：本部門無政府性基金安排的支出。
四、名詞解釋：
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預算法》，改稱“一般公共預算收入”。全市一般公共預算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構成。
2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.“三公”經費：是指商品和服務支出中的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
4.機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。
五、部門預算公開表格目錄
1.表一：部門收支總表
2.表二：部門收入總表
3.表三：部門支出總表
4.表四：財政撥款收支表
5.表五：一般公共預算支出表
6.表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
7.表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)
8.表八：政府性基金表
9.表九：三公經費預算表
10.表十：部門整體支出績效申報表
11.表十一：市級專項資金預算績效目標匯總表
12.表十二：市級專項資金支出方向績效目標表
六、公開表格附件
表一：部門收支總表
表二：部門收入總表
表三：部門支出總表
表四：財政撥款收支表
表五：一般公共預算支出表
表六：一般公共預算基本支出(部門經濟科目)
表七：一般預算基本支出(政府經濟科目)
表八：政府性基金表
表九：三公經費預算表
表十：部門整體支出績效申報表
表十一：市級專項資金預算績效目標匯總表
表十二：市級專項資金支出方向績效目標表
